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    綿陽市游仙區人民檢察院2024年部門預算

    2024-02-04 16:52文章來源: 綿陽市游仙區人民檢察院
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                                                           目錄

    第一部分  綿陽市游仙區人民檢察院概況

    一、基本職能及主要工作

    二、部門預算單位構成

    第二部分 綿陽市游仙區人民檢察院2024年部門預算表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

    六、一般公共預算支出預算表

    七、一般公共預算基本支出預算表

    八、一般公共預算項目支出預算表

    九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    十、政府性基金預算支出預算表

    十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

    十二、國有資本經營預算支出預算表

    十三、部門預算項目支出績效目標表

    十四、部門整體支出績效目標表

    第三部分  綿陽市游仙區人民檢察院2024年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  綿陽市游仙區人民檢察院概況

    綿陽市游仙區人民檢察院

    2024年部門預算

    一、基本職能及主要工作

    (一)基本職能

    1、依照法律規定對有關刑事案件行使偵查權;2、對刑事案件進行審查,批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人;3、對刑事案件進行審查,決定是否提起公訴,對決定提起公訴的案件支持公訴;4、依照法律規定提起公益訴訟;5、對訴訟活動實行法律監督;6、對判決、裁定等生效法律文書的執行工作實行法律監督;7、對監獄、看守所的執法活動實行法律監督;8、法律規定的其他職權。

    (二) 2024年重點工作任務介紹

    全力推進法律監督理念、機制、體系、能力現代化,切實扛起新時代檢察機關法律監督更重責任,能動履行法律監督職能職責,在法治軌道上維護穩定、促進發展、守護民生、保障善治,以高質效檢察履職服務保障全區經濟社會高質量發展大局,為游仙加快建設具有全國影響力的國防科技工業強區、創建全國百強區提供堅實有力的司法保障。一是牢記職責使命,在護航發展大局上求精準。二是做實司法為民,在回應群眾關切上求實效。三是善謀檢察發展,在深化法律監督上求極致。四是堅持強基導向,在鍛造過硬隊伍上求突破。

    二、部門預算單位構成

    游仙區人民檢察院屬于一級預算單位。擁有政法編制46名,單位實有在編在崗49人,其中政法編制43人,工勤崗位6人。退休人員30人。

    第二部分 綿陽市游仙區人民檢察院

    2024年部門預算表

    一、 部門收支總表(公開表1)

    二、部門收入總表(公開表1-1)

    三、部門支出總表(公開表1-2)

    四、財政撥款收支預算總表(公開表2)

    五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1)

    六、一般公共預算支出預算表(公開表3)

    七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)

    八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)

    九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)

    十、政府性基金預算支出預算表(公開表4)

    十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1)

    十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5)

    十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6)

    十四、部門整體支出績效目標表(公開表7)

    第三部分 綿陽市游仙區人民檢察院

    2024年部門預算情況說明

    一、收支預算情況說明

    (一)收入預算情況

    綿陽市游仙區人民檢察院2024年收入預算1344.98萬元,其中:上年結轉0萬元,占100%;一般公共預算撥款收入1344.98萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元;事業收入0萬元。

    (二)支出預算情況

    綿陽市游仙區人民檢察院2024年支出預算1344.98萬元,其中:基本支出1240.38萬元,占93%;項目支出104.6萬元,占7%。

    二、財政撥款收支預算情況說明

    綿陽市游仙區人民檢察院2024年財政撥款收支總預算1344.98萬元,比2023年財政撥款收支總預算減少32.54萬元,主要原因是人員減少。

    本年一般公共預算撥款收入1344.98萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:公共安全支出1084.97萬元、社會保障和就業支出153.72萬元、衛生健康支出29.44萬元。住房保障支出76.85萬元。

    三、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

    游仙區檢察院2024年一般公共預算當年撥款1344.98萬元,比2023年預算數減少32.54萬元,主要原因是人員減少。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

    游仙區檢察院2024年一般公共預算撥款收入1344.98萬元,較2023年減少32.54萬元,下降2%;公共安全支出1084.97萬元,較2023年減少21.42萬元,下降1.9%;社會保障和就業支出153.72萬元,較2023年減少6.44萬元,下降4%;衛生健康支出29.44萬元,較2023年減少1.45萬元,下降4%;住房保障支出76.85萬元,較2023年減少1.22萬元,下降1%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1、公共安全支出1084.97萬元,主要用于機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定檢察工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括大要案辦理、檢察人員辦案加班補助等

    2、社會保障和就業支出153.72萬元,主要用于機關單位人員養老保險支出。

    3、衛生健康支出29.44萬元,主要用于機關單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

    4、住房保障支出76.85萬元,用于機關單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

    四、一般公共預算基本支出情況說明

    綿陽市游仙區人民檢察院2024年一般公共預算基本支出1240.38萬元,其中:

    人員經費1045.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公積金等人員開支。

    公用經費195.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等日常開支。

    五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    2024年游仙區檢察院“三公”經費財政撥款預算數2.6萬元,較2023年預算下降14萬元,減少84%。主要原因是嚴格按照中央八項規定執行,執法執勤用車未列入公務用車資金中。其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.6萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

    (一)因公出國(境)經費

    2024年預算安排0萬元,較2023年預算持平。主要原因是無因公出國(境)經費安排。

    (二)公務接待費

    2024年預算安排2.6萬元,較2023年預算持平。主要原因是嚴格按照中央八項規定支出。

    2024年公務接待費計劃用于一般公務接待。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    2024年預算安排0萬元,較2023年預算下降14萬。主要原因是無車輛增加。單位現有公務用車5輛,其中:轎車3輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車1輛,大型客車0輛,中巴車0輛。

    公務用車購置費預算安排0萬元,較2023年預算持平。主要原因是無計劃安排車輛購置。

    公務用車運行維護費預算安排0萬元,較2023年預算下降14萬。主要原因是單位車輛全部為執法執勤車輛。主要用于5輛執法執勤用車(燃油、維修、保險)等方面支出,保障辦案業務等工作開展。

    六、政府性基金預算支出情況說明

    綿陽市游仙區人民檢察院2024年政府性基金預算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元,與2023年預算數持平,主要原因是2024沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    七、國有資本經營預算支出情況說明

    綿陽市游仙區人民檢察院2024年國有資本經營預算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元,與2023年預算數持平,主要原因是2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    2024年游仙區檢察院機關運行經費財政撥款預算為195.06萬元,比2023年預算增加16.56萬元,增加8%。主要原因是因為公用經費增加。

    (二)政府采購情況

    2024年游仙區檢察院安排政府采購預算支出總額0萬元,其中政府采購針貨物預算支出0萬元,政府采購工程預算支出0萬元,政府采購服務預算支出0萬元。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2023年底,綿陽市游仙區人民檢察院固定資產總額825.37萬元。共有車5輛,其中,廳局級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車4輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺。

    2024年單位預算非財政撥款安排車輛購置經費0萬元,購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。

    2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

    (四)預算績效情況

    2024年游仙區檢察院按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目2個,涉及預算45萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:運轉類項目2個,涉及預算55萬元;特定目標類項目0個。

    第四部分  名詞解釋

    1、財政撥款收入:指本級財政及中央轉移支付撥付的資金。

    2、公共安全支出(類)檢察院院(款)行政運行(項):指用于區檢察院院正常運轉,用于行政運行方面的經費支出。

    3、社會保障和救業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

    4、社會保障和救業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于機關事業單位職業年金繳費支出。

    5、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事業支出(項):指用于獨生子女獎勵金,計劃生育獎勵金。

    6、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于按政策規定為行政單位職工繳納醫療保險金等支出。

    7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于按政策規定為職工繳納的住房公積金支出.

    8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    9、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    10、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支

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